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東莞市奕東電子攜手遠大方略落地《經營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目
2021-05-11
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一、公司信息
東莞市奕東電子有限公司成立于1997年5月，注冊資本1億元人民幣，旗下分公司分別是湖北奕東精密制造有限公司、奕東電子（常熟）有限公司、四川遂寧市奕東電子有限公司、湖北友邦電子材料有限公司、奕東電子（香港有限公司），業務遍布全國，是一家服務于電子互連、光電顯示、通訊通信、半導體等行業的大型高科技集團企業，在廣東東莞、湖北咸寧、江蘇蘇州、四川遂寧建設有生產基地，致力于各類精密沖壓和注塑、LCD金屬端子和LCM鐵框、背光源、FPC及其基材、連接器與接插件、光學保護膜、防爆膜、電鍍服務、模具制作的研發、生產與銷售。擁有一支高效服務意識的管理團隊、研發團隊、生產團隊、銷售團隊、售后服務團隊。
二、項目背景
1.公司業績增長緩慢，利潤持續下滑
2.經營方向不明確、戰略目標未分解、動作糾偏不及時、利益分配不合理
3.采購周期長，物料齊套失控
4.每個部門只完成自己的職能工作，沒有關注公司的經營結果
5.人均產值低，人力成本高
6.員工流失率高
7.產品信息、物料信息不連貫，管理決策困難
8.公司沒有預算機制，只有財務報表
三、項目實施過程
1、全面預算體系構建：根據戰略、經營計劃分解情況，梳理公司費用科目，預算模式設計，推行全面預算管理體系
2、運營中心打造，包含運營分析、體系優化、目標檢討與過程控制等
3、銷售目標與銷售策略設定、年度經營計劃、各職能目標設定
4、梳理組織結構與實現人才盤點，優化支撐經營目標的人才資源預算與規劃系統
5、經營目標與績效系統；
6、月度經營預算與經營分析；
四、項目實施成效
1、運營中心的打造，擔負起公司戰略管理、經營管控、統籌協調和服務支持的職能。
2、采購達成率提升了49.2%
3、經營業績持續改善，營業額提升30。3%
4、利潤率增長2.8%
5、訂單準交率提升23%，產品平均交付周期縮短3天。
6、完善了人才體系，新進人員流失率下降了57%，培養了12名的經營管理人才
7、沉淀了一套年度經營計劃制定與標分解模式，讓公司經營目標實現
8、沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力
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