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廣東華天寶藥業集團有限公司-年度預算管理咨詢案例
2021-05-14
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一、公司介紹
廣東華天寶藥業有限公司年生產中成藥能力達3000噸，主要劑型有口服液、膠囊、片劑、丸劑、顆粒劑、散劑等共140多個品種，產品行銷國內二十八個省、市、自治區，部分產品轉口銷往美加及東南亞國家。
華天寶歷年被評為佛山市先進企業和文明單位，是順德市確認的規模企業和高新技術企業。公司現有廠房占地面積2.8萬平方米，建筑面積2.6萬平方米，擁有300多臺(套)先進的制藥設備和檢測儀器，設有現代化的科研和檢測中心，廠房環境優雅，按GMP的要求進行生產經營管理。
二、項目背景
改善前企業問題點
1年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標
2年度目標制定隨意，未進行有效分析
3組織能力不能支撐經營目標的實現
4無預算管理機制只關注管理層職能事務，不關注經營結果
5看似業績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系
1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃
2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發布會季、月預算預測
3營銷戰略分析年度經營策略職能部門經營計劃各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5調研總結報告公司級重大舉措預算模版培訓策劃核心高管激勵
機制、績效機制經營者系統培養
四、項目實施成效
改善成果
1業績增長44.7%
2毛利率增長3.7%
3人均產值增長48.2%
4庫存周轉天數下降42.7%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6沉淀一套先算后做的月度預算模式
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