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一、公司介紹

　　2002年12月，中山市頂固金屬制品有限公司正式成立。

　　目前，頂固已完成北京、中山，并已籌建成都、昆山共四大制造基地，配備有三條國際德國板式家具生產(chǎn)線、兩條進(jìn)口生態(tài)門系列生產(chǎn)線、一條精密液壓門控系列生產(chǎn)線及成套的五金鎖具、精密模具數(shù)控生產(chǎn)線等，年產(chǎn)能數(shù)以千萬。

　　公司注重產(chǎn)品研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新，長期與中山大學(xué)、江西財經(jīng)大學(xué)、南京理工學(xué)院等多所高校開展校企合作，共同開發(fā)高新技術(shù)產(chǎn)品和創(chuàng)新管理技術(shù)。

二、項(xiàng)目背景

　　改善前企業(yè)問題點(diǎn)

　　1看似業(yè)績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產(chǎn)值下滑

　　2年度目標(biāo)不清晰，只有把營業(yè)額目標(biāo)當(dāng)成年度經(jīng)營目標(biāo)

　　3未制定實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)的路徑和行動計(jì)劃

　　4未指定高、中、基層的激勵機(jī)制

　　5未進(jìn)行過程的總結(jié)和復(fù)盤

　　6無預(yù)算管理機(jī)制，只關(guān)注管理層職能事務(wù)，不關(guān)注經(jīng)營結(jié)果

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段

　　企業(yè)現(xiàn)狀調(diào)研戰(zhàn)略目標(biāo)與經(jīng)營策略經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理經(jīng)營目標(biāo)與績效管理經(jīng)營目標(biāo)執(zhí)行體系

　　1公司戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)及路徑營銷經(jīng)營計(jì)劃制定戰(zhàn)略目標(biāo)發(fā)布會季、月經(jīng)營計(jì)劃

　　2競爭戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營目標(biāo)產(chǎn)品經(jīng)營計(jì)劃制定年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)

　　算發(fā)布會季、月預(yù)算預(yù)測

　　3營銷戰(zhàn)略分析年度經(jīng)營策略預(yù)算數(shù)據(jù)分析各部門目標(biāo)分解年度經(jīng)營總結(jié)會

　　4產(chǎn)品戰(zhàn)略分析公司級計(jì)劃與預(yù)算目標(biāo)與資源配置各部門簽責(zé)任狀半年度經(jīng)營分析會

　　5戰(zhàn)略目標(biāo)分析公司級重大舉措預(yù)算模版培訓(xùn)新的組織結(jié)構(gòu)與任

　　命書發(fā)布會經(jīng)營者系統(tǒng)培養(yǎng)

　　6調(diào)研總結(jié)報告公司級職能定位年度預(yù)算發(fā)布策劃核心高管激勵機(jī)制、績效機(jī)制下年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　改善成果

　　1業(yè)績增長43.2%

　　2毛利率增長6.4%

　　3人均產(chǎn)值增長48.3%

　　4庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)下降49.3%

　　5沉淀了一套年度經(jīng)營計(jì)劃與預(yù)算管理模式

　　6培養(yǎng)了經(jīng)營人才12人