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中山新特麗照明電器有限公司-年度經營計劃與預算管理
2021-05-14
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一、公司介紹
中山新特麗照明電器有限公司隸屬于香港新特麗國際投資有限公司，新特麗照明始創于1996年，在中國的投資已突破叁仟萬美元，占地近120畝，員工逾千人，具國內良好條件的生產廠房及辦公大樓面積超過11萬平方米，是中國較具規模的燈飾研發制造商之一。
中山新特麗照明電器有限公司擁有一批專業燈飾產品研發顧問和生產工藝管理人員，共同打造高品質的家居、酒店、辦公及商業照明產品，秉承“做燈飾界的索尼”的目標，以ISO9001:2000國際質量體系、國際電工燈具產品標準和國家燈具產品標準作為產品研發、制造和質量控制檢驗標準，其產品先后獲得德國、英國、意大利、瑞典、美國、加拿大、日本等世界多數發達國家產品認證，以及中國國家CCC強制證。
二、項目背景
改善前企業問題點
1看似業績在增長，但公司利潤沒有增長，人均產值下滑
2年度目標不清晰，只有把營業額目標當成年度經營目標
3未制定實現經營目標的路徑和行動計劃
4未指定高、中、基層的激勵機制
5未進行過程的總結和復盤
6無預算管理機制，只關注管理層職能事務，不關注經營結果
7未實行月度預算管理，采用的是先做后算，月度收入成本利潤不受控
三、項目實施過程
第一階段第二階段第三階段第四階段第五階段
企業現狀調研戰略目標與經營策略經營計劃與預算管理經營目標與績效管理經營目標執行體系
1公司戰略規劃戰略目標及路徑營銷經營計劃制定戰略目標發布會季、月經營計劃
2競爭戰略分析年度經營目標產品經營計劃制定年度經營計劃與預
算發布會季、月預算預測
3營銷戰略分析年度經營策略預算數據分析各部門目標分解年度經營總結會
4產品戰略分析公司級計劃與預算目標與資源配置各部門簽責任狀半年度經營分析會
5戰略目標分析公司級重大舉措預算模版培訓新的組織結構與任
命書發布會經營者系統培養
6調研總結報告公司級職能定位年度預算發布策劃核心高管激勵
機制、績效機制下年度經營計劃與預算
四、項目實施成效
改善成果
1業績增長46.2%
2毛利率增長6.3%
3人均產值增長48.6%
4庫存周轉天數下降49.6%
5沉淀了一套年度經營計劃與預算管理模式
6培養了經營人才10人
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